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Q1、如何請購及採購?

  1. 請購:進入本校「總務會計人事系統」進行線上申請作業依權責劃分審核通過後,完成請購程序。
  2. 採購:進入本校「總務會計人事系統」,列印已決行之請購及預支申請單,參照簽辦意見及表單備註文字辦理,如該案為免付報價單,則勾選「免付」且無須核章,並可直接進行採購,若對於簽辦意見及備註文字有疑義,請務必電洽採購保管組詢問(分機:2310)。

(路徑:首頁→教職員工資訊服務→總務會計人事系統→請購及核銷→請購及預支申請單)

 

   

Q2、如何辦理驗收?

填寫「驗收報告」,廠商完成交貨且使用單位測試無誤後,通知採購保管組辦理驗收(分機:2311;於每週星期二或星期五),若採購案金額15萬元以上需會同會計室監驗,電腦類設備不限金額皆需圖資處資訊組協驗,列管物品核銷時請檢附照片

(路徑:首頁→教職員工資訊服務→總務會計人事系統→請購及核銷→核銷申請→列印作業→驗收報告空白檔案)

 
 

Q3整體獎補助經費核定項目,如何辦理變更?

填寫「變更項目對照表」經系務、院務會議通過校長室通過提報專責小組會議審核通過完成變更程序。

(路徑:總務處→採購保管組表單下載變更項目對照表)