Q1、如何請購及採購?
(路徑:首頁→教職員工資訊服務→總務會計人事系統→請購及核銷→請購及預支申請單) |
Q2、如何辦理驗收?
填寫「驗收報告」,廠商完成交貨且使用單位測試無誤後,通知採購保管組辦理驗收(分機:2311;於每週星期二或星期五),若採購案金額15萬元以上需會同會計室監驗,電腦類設備不限金額皆需圖資處資訊組協驗,列管物品核銷時請檢附照片。 (路徑:首頁→教職員工資訊服務→總務會計人事系統→請購及核銷→核銷申請→列印作業→驗收報告空白檔案) |
Q3、整體獎補助經費核定項目,如何辦理變更?
填寫「變更項目對照表」→經系務、院務會議通過→校長室通過→提報專責小組會議審核通過→完成變更程序。 (路徑:總務處→採購保管組→表單下載→變更項目對照表) |